山西省临汾人民警察学校采购业务管理制度

    为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

一、岗位责任

    1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

    2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

    3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

    4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

    5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

    6、主任负责对采购合同、付款的审批。

    7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

二、采购活动流程

    1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

    2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

    3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。

    4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

    5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。

    6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。

三、其他相关控制措施

    1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。

    2、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。

    山西省临汾人民警察学校采购流程图

   为规范学校采购行为，提高资金的使用效益，根据我校采购业务管理制度的规定，结合我校的具体情况制定学校采购流程图，现将流程图中的具体项目说明如下：

一、由需购置物品的科室（个人）提出详细的书面申请，包括购置品名、规格、数量及市场调查价格。  

二、经项目科室负责人签字，财务负责人、分管校长及校长签字批准。 

三、交批准申请到后勤处审核。

四、后勤处汇同项目部门通过专业部门作出详细的预算。

五、报财务科办理有关政府采购手续。

六、财务科向财政局提出书面申请。

七、填写临汾市市直单位政府采购实施（项目）备案表。

八、经财政局批准后进行招标。

九、招标完成后，供应商凭政府采购中心（或委托代理机构）出据的项目中标通知书和学校签订供货合同，合同签订人是学校法人（或法人委托人）。

十、工程完成后，按学校财务收支审批制度办理相关报账手续，财务科审核无误后办理转账手续。

   二〇一七年九月十二日